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通知公告

中国共产党西安市纪律检查委员会2019年度部门综合预算说明

2019.03.15

来源:西安市纪委

  一、部门主要职责: 


  中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责。 


  二、2019年度主要工作任务及目标 


  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实中央纪委、省纪委三次全会以及市委十三届八次全会工作部署,不忘初心、牢记使命,强化“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,忠实履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,协助党委推进全面从严治党,坚持稳中求进工作总基调,坚持纪严于法、纪在法前,执纪执法贯通、有效衔接司法,深刻汲取秦岭北麓违建别墅问题教训,狠抓作风建设,健全监督体系,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,取得全面从严治党更大战略性成果,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,营造风清气正良好政治生态,为党的十九大精神和党中央重大决策部署落实到位、谱写新时代西安追赶超越新篇章提供坚强保障。 


  三、部门预算单位构成 


  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。 


  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2各,包括:


 


  四、部门人员情况说明 


  截止2018年底,本部门编制人数247人,其中:行政编制221人(市纪委109人,市监委122人),事业编制26人。实有行政在职199人(其中市检察院、沙坡检察院转隶人员60人),事业在职7人。单位管理的离退休人员69人,其中:离休人员6人;退休人员63人。 



  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 


  截止2018年末本部门固定资产总额2598.68 万元,本部门所属预算单位共有车辆40辆,单价50万元以上设备1套。 


  2019年部门预算安排购置车辆1辆,是按照我市更新柴油车辆的精神,单位原有柴油车,因排放标准不达标,已按规定上缴报废,2019年度计划编制内新购中型客车一辆。 


  六、部门预算绩效目标说明 


  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款6696.90万元。 


  七、2019年部门预算收支说明 


  (一)收支预算总体情况。 


  2019年度本部门总体预算收入6696.90万元,其中一般公共预算拨款收入6696.90万元。2019年部门预算收入较上年增加1379.87万元,主要原因一是人员工资、社保变动;二是机构改革后纪检监察业务职能增加。 


  2019年度本部门总体预算支出6696.90万元,其中一般公共预算拨款支出6696.90万元。2019年部门预算支出较上年增加1379.87万元,主要原因一是人员工资、社保变动;二是机构改革后纪检监察业务职能增加。 


  (二)财政拨款收支情况。 


  2019年度本部门财政拨款收入6696.90万元,其中一般公共预算拨款收入6696.90万元。2019年部门财政拨款收入较上年增加1379.87万元,主要原因一是人员工资、社保变动;二是机构改革后纪检监察业务职能增加。 


  2019年度本部门财政拨款支出6696.90万元,其中一般公共预算拨款支出6696.90万元。2019年部门财政拨款支出较上年增加1379.87万元,主要原因一是人员工资、社保变动;二是机构改革后纪检监察业务职能增加。 


  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。 


  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 


  2019年度本部门一般公共预算拨款支出6696.90万元,较上年增加1379.87万元,主要原因一是人员工资、社保变动;二是机构改革后纪检监察业务职能增加。 


  2、支出按功能科目分类的明细情况。 


  本部门2019年一般公共预算支出6696.90万元,其中: 


  (1)行政运行(2011101)3055.16万元,较上年增加395.72万元,原因是机构改革实有人员增加。 


  (2)一般行政管理事务(2011102)1383.35万元,较上年增加542.26万元,原因是机构改革后纪检监察业务职能增加。 


  (3)大案要案查处(2011104)1587.50万元,较上年增加453.32,原因是查办案件工作需要。 


  3、支出按经济科目分类的明细情况 


  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目,2019年本部门一般公共预算支出6696.90万元,其中: 


  ——工资福利支出(301)3115.45万元,较上年增加433.11万元,原因是人员变动和工资标准变动。 


  ——商品和服务支出(302)3437.21万元,较上年增加1066.94万元,原因是实有人员增加和机构改革后业务职能增加。 


  ——对个人和家庭补助84.24万元,较上年减少20.18万元,原因是离休人员减少和部分单位发放退休费用转养老统筹。 


  ——资本性支出(310)60.00万元,较上年减少100万元,原因是按合同支付2019进度款。 


  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,2019年本部门一般公共预算支出6696.90万元,其中: 


  ——机关工资福利支出(301)3115.45万元,较上年增加433.11万元,原因是人员变动和工资标准变动。 


  ——机关商品和服务支出(302)3437.21万元,较上年增加1066.94万元,原因是实有人员增加和机构改革后业务职能增加。 


  ——机关对个人和家庭补助84.24万元,较上年减少20.18万元,原因是离休人员减少和部分单位发放退休费用转养老统筹。 


  ——机关资本性支出(310)60.00万元,较上年减少100万元,原因是按合同支付2019进度款。 


  (四)政府性基金预算支出情况。 


  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。 


  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。 


  本部门无国有资本经营预算拨款收支,并以公开空表。 


  (六)“三公”经费等预算情况。 


  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出356.25万元,较上年增加102.72万元,增加的主要原因一是新增因公出国(境)任务,二是车辆编制增加。 


  1、因公出国(境)费 


  2019年度因公出国(境)费预算10.00万元,较上年增加10万元,增加的主要原因是2019年度新增因公出国(境)任务。 


  2、公务接待费 


  2019年度公务接待费预算15.92万元,较2018年度4.00万元增加11.92万元,因监察体制改革,全国纪检监察机关来西安考察学习人次增加。 


  3、公务车辆运行维护费 


  (1)公务用车购置费30万元,较上年增加30万元,增加的主要原因是因柴油车更新,我单位更新购置中型客车一辆。 


  (2)2019年度公务车辆运行维护费预算168万元,较上年增加50.80万元。一是因机构改革我单位车辆编制增加;二是因随着纪检监察体制改革,我单位纪律审查工作力度不断加大,2019年度纪律审查工作用车较往年增幅较大,原预算经费无法保障工作需求。 


  (七)机关运行经费安排情况 


  本部门2019年机关运行经费预算496.36万元,较上年增加101.36万元,增加的主要原因是机构改革实有人员增加。其中:办公费52.23万元,印刷费17.91万元,手续费2.00万元,邮电费31.84万元,差旅费37.81万元,因公出国(境)费用10.00万元,维修(护)费21.00万元,培训费14.33万元,公务接待费15.92万元,劳务费20.00万元,工会经费28.25万元,公务用车运行维护费88.00万元,其他交通费用157.07万元。 


  6、政府采购情况说明 


  2019年本部门政府采购预算共27万元,其中政府采购货物类预算27万元,较上年增加27万元,增加的主要原因是因柴油车更新本年度安排新购中型客车一辆。 


  八、专业名词解释 


  机构改革:2017年底设立西安市监察委员会,市纪委、市监委合署办公,履行纪检、监察两项职责。